Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
43.652.000,00
Total Atualizado
44.494.298,67
Total Empenhado
8.976.608,93
Total Liquidado
3.673.709,08
Total Pago
3.462.104,91
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904800
ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA
XXX.696.216-XX
404.000,00
0,00
404.000,00
958,84
958,84
958,84
Visualizar Empenho
0002
2025
33904800
EVA FERNANDES
XXX.077.796-XX
404.000,00
0,00
404.000,00
400,00
400,00
400,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33901400
ALMIR ALBERTO ROCHA
XXX.554.815-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
3.000,00
1.095,00
750,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
FAGNER SILVEIRA DIAS
XXX.974.896-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
3.000,00
2.040,00
1.350,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
JARBAS ARAUJO SILVA
XXX.042.126-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
5.000,00
1.845,00
1.215,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33901400
ADMILSON RODRIGUES BRITO JUNIOR
XXX.410.426-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
4.000,00
2.355,00
1.980,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33901400
CLAUDIA MARIA DE JESUS
XXX.347.476-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
2.500,00
1.365,00
855,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33901400
IAN PEREIRA COSTA
XXX.271.086-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
3.000,00
1.560,00
1.200,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33901400
JOSE COITINHO NASCIMENTO
XXX.735.126-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
4.000,00
1.305,00
810,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33901400
RENON FERREIRA DE SOUZA
XXX.360.338-XX
252.000,00
0,00
252.000,00
5.000,00
2.520,00
2.430,00
Visualizar Empenho
1-10 de 687 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
5.510.319,90
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0025
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.210.656-XX
VANUSA MARIA DE JESUS
350,00
Visualizar OP
0002
01
0018
6
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
45,00
Visualizar OP
0003
01
0018
7
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
75,00
Visualizar OP
0004
01
0018
8
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
45,00
Visualizar OP
0005
01
0018
9
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
75,00
Visualizar OP
0006
01
0018
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
45,00
Visualizar OP
0007
01
0018
2
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
45,00
Visualizar OP
0008
01
0018
3
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
45,00
Visualizar OP
0009
01
0018
4
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
45,00
Visualizar OP
0010
01
0018
5
21/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.988.036-XX
WARLEY LOPES DE OLIVEIRA
45,00
Visualizar OP
1-10 de 1509 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
594.109,33
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0557
01
20/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
500,00
0558
01
23/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
10.000,00
0623
01
31/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
2.000,00
0888
01
10/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
94.135,00
0931
01
04/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
33.229,82
0932
01
04/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
108.923,73
0948
01
04/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
26.670,78
1196
01
10/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
87.750,00
1197
01
10/01/2025
Transferência Financeira
26.219.444/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
110.000,00
1198
01
10/02/2025
Transferência Financeira
26.219.444/0001-06
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
110.000,00
1-10 de 13 registros
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
