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48.845.000,00
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Total Empenhado
16.162.592,23
Total Liquidado
11.173.238,96
Total Pago
11.439.293,69
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904800
ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA
XXX.696.216-XX
404.000,00
0,00
404.000,00
958,84
958,84
958,84
Visualizar Empenho
0002
2025
33904800
EVA FERNANDES
XXX.077.796-XX
404.000,00
0,00
404.000,00
400,00
400,00
400,00
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0003
2025
33901400
ALMIR ALBERTO ROCHA
XXX.554.815-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
3.000,00
2.695,00
2.070,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
FAGNER SILVEIRA DIAS
XXX.974.896-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
5.000,00
4.115,00
3.915,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
JARBAS ARAUJO SILVA
XXX.042.126-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
8.000,00
5.595,00
4.720,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33901400
ADMILSON RODRIGUES BRITO JUNIOR
XXX.410.426-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
6.000,00
4.915,00
4.315,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33901400
CLAUDIA MARIA DE JESUS
XXX.347.476-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
4.500,00
2.735,00
2.185,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33901400
IAN PEREIRA COSTA
XXX.271.086-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
5.500,00
3.485,00
2.810,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33901400
JOSE COITINHO NASCIMENTO
XXX.735.126-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
4.000,00
2.130,00
1.530,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33901400
RENON FERREIRA DE SOUZA
XXX.360.338-XX
252.000,00
-1.000,00
251.000,00
5.000,00
3.540,00
3.015,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1436 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
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Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
14.507.385,64
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3294
01
1297
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.619,23
Visualizar OP
3295
01
1298
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
31.847,42
Visualizar OP
3296
01
1299
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.032,21
Visualizar OP
3297
01
1300
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.623,07
Visualizar OP
3298
01
1301
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.996,16
Visualizar OP
3299
01
1302
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
307,95
Visualizar OP
3300
01
1303
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.311,28
Visualizar OP
3301
01
1304
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
10.233,65
Visualizar OP
3302
01
1305
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.554,00
Visualizar OP
3303
01
1306
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
4.619,23
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1-10 de 3305 registros
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P
1
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7
8
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N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.005.352,84
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1909
01
28/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
117.070,89
0557
01
20/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
500,00
0623
01
31/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
2.000,00
2134
01
28/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
35.521,10
2221
01
28/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
27.423,00
0888
01
10/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
94.135,00
0931
01
04/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
33.229,82
0558
01
23/01/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
10.000,00
2443
01
11/03/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
89.700,00
0932
01
04/02/2025
Transferência Financeira
22.709.281/0001-99
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA LUCIA
108.923,73
1-10 de 20 registros
F
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1
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Linhas por página
10
20
50
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