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AQUISIÇÕES

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Data 1 Item 2 Uni. 3 Qtde. 4 Valor Unit. 5 Valor Total 6 Fornecedor 7 SubElemento 8 Licitação 9 Projeto/Atividade 10 Núm. OF 11 Núm. Empenho 12
Data 102/12/2024 Item 2ALHO EMBALAGEM DE 1 KG Uni. 3quilograma Qtde. 45,0000 Valor Unit. 518,8500 Valor Total 694,2500 Fornecedor 7CLENESIO GOMES DE OLIVEIRA - ME / 07.496.621/0001-57 SubElemento 8Gêneros de Alimentação Licitação 983 / 2024 Projeto/Atividade 10Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais Núm. OF 114824 Núm. Empenho 126287
Data 102/12/2024 Item 2ALHO PORÓ Uni. 3MAÇO Qtde. 410,0000 Valor Unit. 518,9000 Valor Total 6189,0000 Fornecedor 7CLENESIO GOMES DE OLIVEIRA - ME / 07.496.621/0001-57 SubElemento 8Gêneros de Alimentação Licitação 983 / 2024 Projeto/Atividade 10Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais Núm. OF 114824 Núm. Empenho 126287
Data 102/12/2024 Item 2AMIDO de milho, acondicionado em embalagem contendo 200 g Uni. 3unidade Qtde. 420,0000 Valor Unit. 53,1500 Valor Total 663,0000 Fornecedor 7CLENESIO GOMES DE OLIVEIRA - ME / 07.496.621/0001-57 SubElemento 8Gêneros de Alimentação Licitação 983 / 2024 Projeto/Atividade 10Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais Núm. OF 114824 Núm. Empenho 126287
Data 102/12/2024 Item 2BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO Uni. 3unidade Qtde. 410,0000 Valor Unit. 577,9500 Valor Total 6779,5000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Outros Materiais de Consumo Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114906 Núm. Empenho 126255
Data 102/12/2024 Item 2BOBINA DE PAPEL PARA CAULCULADORA 12 DÍGITOS Uni. 3unidade Qtde. 43,0000 Valor Unit. 53,9000 Valor Total 611,7000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Material de Expediente Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114907 Núm. Empenho 126256
Data 102/12/2024 Item 2BOLA DE ISOPOR 12CM Uni. 3pacote Qtde. 423,0000 Valor Unit. 548,7500 Valor Total 61.121,2500 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Outros Materiais de Consumo Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114906 Núm. Empenho 126255
Data 102/12/2024 Item 2CADERNO BROCHURÃO CAPA CARTÃO Uni. 3caixa Qtde. 42,0000 Valor Unit. 5438,8600 Valor Total 6877,7200 Fornecedor 7TORRA TORRA LTDA / 03.238.183/0001-76 SubElemento 8Material de Expediente Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção das Atividades de Creches Municipais Núm. OF 114878 Núm. Empenho 126248
Data 102/12/2024 Item 2CLIPS EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, Nº. 6/0 CAIXA COM 500G. Uni. 3caixa Qtde. 410,0000 Valor Unit. 518,4500 Valor Total 6184,5000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Material de Expediente Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114907 Núm. Empenho 126256
Data 102/12/2024 Item 2COLA COLORIDA COM GLITER Uni. 3unidade Qtde. 450,0000 Valor Unit. 514,2000 Valor Total 6710,0000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Outros Materiais de Consumo Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114906 Núm. Empenho 126255
Data 102/12/2024 Item 2COLA SILICONE LIQUIDO 60ML Uni. 3caixa Qtde. 42,0000 Valor Unit. 5149,0000 Valor Total 6298,0000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Outros Materiais de Consumo Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114906 Núm. Empenho 126255
Data 102/12/2024 Item 2CONDIMENTO. Uni. 3quilograma Qtde. 43,0000 Valor Unit. 511,9000 Valor Total 635,7000 Fornecedor 7CLENESIO GOMES DE OLIVEIRA - ME / 07.496.621/0001-57 SubElemento 8Gêneros de Alimentação Licitação 983 / 2024 Projeto/Atividade 10Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais Núm. OF 114824 Núm. Empenho 126287
Data 102/12/2024 Item 2Contratação de empresa para prestação de serviços da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc II, implantação do Sistema Municipal de Cultura e execução de serviços focados na Lei 18.030/2009 – Critério ICMS Patrimônio Cultural, para atender as demandas da secretaria municipal de Cultura e Turismo deste município Uni. 3serviço Qtde. 40,6666 Valor Unit. 52.900,0000 Valor Total 61.933,1400 Fornecedor 7BRENO ANTUNES RODRIGUES-012.943.206-70 / 27.799.159/0001-74 SubElemento 8Não detalhado Licitação 941 / 2024 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114880 Núm. Empenho 126251
Data 102/12/2024 Item 2ELASTICO PARA ESCRITORIO Uni. 3unidade Qtde. 45,0000 Valor Unit. 539,7000 Valor Total 6198,5000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Material de Expediente Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Municipal de Administração Núm. OF 114908 Núm. Empenho 126257
Data 102/12/2024 Item 2ELASTICO PARA ESCRITORIO Uni. 3unidade Qtde. 48,0000 Valor Unit. 539,7000 Valor Total 6317,6000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Material de Expediente Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114907 Núm. Empenho 126256
Data 102/12/2024 Item 2ENVELOPE PAPEL PARDO MÉDIO 230X322 MM. SEM TIMBRE. Uni. 3unidade Qtde. 482,0000 Valor Unit. 50,5800 Valor Total 647,5600 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Material de Expediente Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Municipal de Administração Núm. OF 114908 Núm. Empenho 126257
Data 102/12/2024 Item 2ENVELOPE PAPEL PARDO MÉDIO 230X322 MM. SEM TIMBRE. Uni. 3unidade Qtde. 4305,0000 Valor Unit. 50,5800 Valor Total 6176,9000 Fornecedor 7ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA / 20.540.779/0001-45 SubElemento 8Material de Expediente Licitação 971 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Atividades Sec. Cult.e Turismo Núm. OF 114907 Núm. Empenho 126256
Data 102/12/2024 Item 2ETANOL COMUM (ALCOOL) que serão entregues no Distrito de Machado Mineiro, dentro das normas de segurança e conforme legislação vigente, por exclusiva conta e responsabilidade do vencedor e em perfeitas condições, no ato do recebimento da Requisição. Uni. 3litro Qtde. 483,5850 Valor Unit. 54,4701 Valor Total 6373,6300 Fornecedor 7POSTO DE COMBUSTIVEIS ANDRIELE LIMITADA / 40.299.450/0001-41 SubElemento 8Combustíveis Automotivos Licitação 974 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção Administração do Ensino Municipal Núm. OF 114469 Núm. Empenho 125737
Data 102/12/2024 Item 2ETANOL COMUM (ALCOOL) que serão entregues no Distrito de Machado Mineiro, dentro das normas de segurança e conforme legislação vigente, por exclusiva conta e responsabilidade do vencedor e em perfeitas condições, no ato do recebimento da Requisição. Uni. 3litro Qtde. 4193,2710 Valor Unit. 54,4700 Valor Total 6863,9200 Fornecedor 7POSTO DE COMBUSTIVEIS ANDRIELE LIMITADA / 40.299.450/0001-41 SubElemento 8Combustíveis Automotivos Licitação 974 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção do Gabinete do Prefeito Núm. OF 114478 Núm. Empenho 125739
Data 102/12/2024 Item 2ETANOL COMUM (ALCOOL) que serão entregues no Distrito de Machado Mineiro, dentro das normas de segurança e conforme legislação vigente, por exclusiva conta e responsabilidade do vencedor e em perfeitas condições, no ato do recebimento da Requisição. Uni. 3litro Qtde. 4206,4280 Valor Unit. 54,4700 Valor Total 6922,7300 Fornecedor 7POSTO DE COMBUSTIVEIS ANDRIELE LIMITADA / 40.299.450/0001-41 SubElemento 8Combustíveis Automotivos Licitação 974 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção das Atividades do CAPS Núm. OF 114476 Núm. Empenho 125738
Data 102/12/2024 Item 2ETANOL COMUM (ALCOOL) que serão entregues no Distrito de Machado Mineiro, dentro das normas de segurança e conforme legislação vigente, por exclusiva conta e responsabilidade do vencedor e em perfeitas condições, no ato do recebimento da Requisição. Uni. 3litro Qtde. 4281,3650 Valor Unit. 54,4700 Valor Total 61.257,7000 Fornecedor 7POSTO DE COMBUSTIVEIS ANDRIELE LIMITADA / 40.299.450/0001-41 SubElemento 8Combustíveis Automotivos Licitação 974 / 2023 Projeto/Atividade 10Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental Núm. OF 114486 Núm. Empenho 125741

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